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中铝贵州企业召开二月份经济活动分析会

【铝道】3月11日，中铝贵州企业召开经济活动分析会。厂、分公司领导刘亚平、池平刚、陈刚、阮响明、刘建钢、邹善能、祝瑞勤及厂长助理黄建、总经理助理杨建华和机关各部室、各二级单位负责人参加会议。

会议由贵州分公司财务总监阮响明主持。

会上，贵州铝厂厂长助理、财务处处长黄建通报了贵州铝厂2月份预算执行和资金情况。贵州分公司财务部经理石洁就2月份生产运行情况，各项指标完成情况与预算和1月份的对比分析、与中铝公司其它企业的对标分析、经营性净现金流情况作了分析通报，并提出了存在的问题和改进的建议。

从分析螺纹球阀来看，2月份，贵州分公司继续保持元月份开局良好势头，电解铝、氧化铝等主要产品产量保持稳产高产，主要消耗指标继续向好，控亏增盈工作得到有效推进。与2012年全年亏损情况相比，剔除铝价波动因素，同时考虑产销率的影响，贵州分公司2月份亏损比2012年月均亏损下降28%，比三季度月均阀门配件亏损下滑动轴承降13%。贵州铝厂强化管理，努力增收减补，2月份比1月份减亏202万元。

2月份，贵州分公司完成电解铝31057吨，氧化铝成品85403吨，碳素制品17254吨，发电量2237万千瓦时，均达到或超额完成月度计划。同时，主要消耗指标持续优化。氧化铝的铝矿石单耗同比降低14.29kg/t；石灰石单耗同比降低85.14kg/t；纯碱单耗同比降低20.34kg/t；煤耗同比降低8.53kg/t。电解铝的铝锭综合交流电耗13985kwh/t，同比降低103kwh/t，炭素阳极制造成本继续保持中铝前列水平。

但是，分析也圆锯机显示，根据年度预算，要完成不亏现金流的任务，剔除铝价波动因素并考虑产销率影响后，经营形势仍然十分严峻，控亏增盈工作任务依然非常艰巨。分析也指出，2月份，与预算目标相比，氧化铝的铝土矿、代焦煤、蒸汽、新水消耗指标有差距，与山西分公司相比，除碱耗、汽耗指标较低外，其余指标有差距；在拉伸实验中电解铝的指标除氧化铝消耗达到目标外，其余指标与目标相比均有差距，与广西分公司相比，除氧化铝单耗接近外，其余均有差距。此外，由于产品产销率低企业得到的实惠于计划，导致1至2月份潜亏未在当期体现。

会议针对存在问题，要求贵州分公司相关部门要高度重视，努力争取电费补贴政策支持；生产单位要高度关注与中铝公司兄弟单位的指标差距。在现金流方面，生产单位要在满足生产的前提下，尽可能将生产存货压缩至安全库存水平，减少资金占用，加因此大周转材料使用和修旧利废力度，减少物资采购；采购供应部门平衡好原燃材料库存，节约采购现金流，同时通过实现产品销售和清收应收款项及时回收现金流。贵州铝厂各单位要进一步推进市场化、开放型改革，加强生产管理和营销，努力补回欠预算的利润。

贵州铝厂厂长、贵州分公司总经理刘亚平在讲话中强调，要做好分公司四大板块的经济活动分析，各单位要牢牢盯住制造成本和存货占用，对照预算目标进行分析，安排好二季度重点工作。4月份，贵州分公司将启动运营转型工作，各单位一把手一定要高度重视，提前谋划，成立相应机构，扎实开展好这项工作，推动企业控亏增盈工作。关于电费补贴，财务部和装备能源部要加强与政府有关部门的沟通协调，积极争取政策支持。但主要工作还是要立足于我们内部，按照既定的控亏措施，深挖内潜。贵州铝厂的子公司要在改革改制、盘活存量方面主动想办法，采取有力措施，完成预算目标。